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2017年度自治区公共资源交易管理局部门决算

【信息时间:2018-08-08 09:38 】 【字号 【点击:次】 【我要打印】 【关闭

 

 

 

 

 

 

2017年度

 

自治区公共资源交易管理局部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

    根据自治区十届党委第34次常委会议、自治区政府第99次常务会议精神,建立全区统一的公共资源交易平台,成立自治区公共资源交易管理局,为自治区人民政府直属机构,主要职能: 

  1、制定公共资源交易工作规划并组织实施。 

  2、会同自治区有关行政主管部门研究制定公共资源交易规则、规程等。 

  3、负责全区公共资源平台运行监督和公共资源电子化交易系统、远程监控系统、数据统计分析系统及公共资源交易记录等信息化建设工作。 

  4、负责全区公共资源交易综合专家库建设,承担从业人员培训、考评等工作。 

  5、协助有关部门做好公共资源交易活动的监督检查,协助纪检机关和有关部门调查处理公共资源交易活动中出现的违法违纪问题。 

  6、完成自治区公共资源交易管理委员会交办的相关工作。  

 

 二、机构设置

    自治区公共资源交易管理局为正厅级参公管理事业单位,内设办公室、财务处、监督检查处、纪检组(监察室)、机关党委。自治区公共资源交易服务中心录属于自治区公共资源交易管理局管理,是全额拨款事业单位,内设综合管理处、建设工程处、政府采购交易处、土地和矿业权交易处、药品采购交易处。到目前为止,自治区公共资源交易服务中心经费没有单独核算。 

  从预算单位构成看,自治区公共资源局部门预算只包括自治区公共资源局本级预算,没有二级预算纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

公开部门:自治区公共资源交易管理局

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

27,503,294.00

,0 

一、一般公共服务支出

28

27,846,625.50

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

3,307,920.00

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,616,844.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

535,100.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1,080,500.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

27,503,294.00

本年支出合计

51

           34,386,990.50 34

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

14,011,230.00

    年末结转和结余

53

           7,127,533.50

总计

27

41,514,524.00

总计

54

           41,514,524.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

公开部门:自治区公共资源交易管理局

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

27,503,294.00

27,503,294.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

24,270,850.00

24,270,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12,750,850.00

12,750,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

12,750,850.00

12,750,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

11,520,000.00

11,520,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

11,520,000.00

11,520,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,616,844.00

1,616,844.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,616,844.00

1,616,844.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,030,600.00

1,030,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080606

  机关事业单位职业年金缴费支出

206,100.00

206,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

380,144.00

380,144.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

535,100.00

535,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

535,100.00

535,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

412,200.00

412,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

122,900.00

122,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,080,500.00

1,080,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,080,500.00

1,080,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

699,800.00

699,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

380,700.00

380,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

公开部门:自治区公共资源交易管理局

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

34386990.50

15983294.00

18403696.50

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

27,846,626.50

12,750,850.00

15,095,776.50

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

16,336,826.50

12,750,850.00

3,585,976.50

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

16,336,826.50

12,750,850.00

3,585,976.50

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

11,509,800.00

0.00

11,509,800.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

11,509,800.00

0.00

11,509,800.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

3,307,920.00

0.00

3,307,920.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

3,307,920.00

0.00

3,307,920.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

3,307,920.00

0.00

3,307,920.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,616,844.00

1,616,844.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,616,844.00

1,616,844.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,030,600.00

1,030,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080606

  机关事业单位职业年金缴费支出

206,100.00

206,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

380,144.00

380,144.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

535,100.00

535,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

535,100.00

535,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

412,200.00

412,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

122,900.00

122,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,080,500.00

1,080,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,080,500.00

1,080,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

699,800.00

699,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

380,700.00

380,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

公开部门:自治区公共资源交易管理局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

27,503,294.00

一、一般公共服务支出

29

27,846,626.50

27,846,626.50

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00 

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00 

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

34

3,307,920.00

3,307,920.00

0.00 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,616,844.00

1,616,844.00

0.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

535,100.00

535,100.00

0.00 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

1,080,500.00

1,080,500.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

27,503,294.00

本年支出合计

52

34,386,990.50

34,386,990.50

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

14,011,230.00

年末财政拨款结转和结余

53

7,127,533.50

7,127,533.50

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

14,011,230.00

 

54

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

0.00

0.00

0.00

合计

28

41,514,524.00

合计

56

41,514,524.00

41,514,524.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

公开部门:自治区公共资源交易管理局

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

34386990.50

15983294.00

18403696.50

201

一般公共服务支出

27,846,626.50

12,750,850.00

15,095,776.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

16,336,826.50

12,750,850.00

3,585,976.50

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

16,336,826.50

12,750,850.00

3,585,976.50

20199

其他一般公共服务支出

11,509,800.00

0.00

11,509,800.00

2019999

  其他一般公共服务支出

11,509,800.00

0.00

11,509,800.00

206

科学技术支出

3,307,920.00

0.00

3,307,920.00

20604

技术研究与开发

3,307,920.00

0.00

3,307,920.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

3,307,920.00

0.00

3,307,920.00

208

社会保障和就业支出

1,616,844.00

1,616,844.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,616,844.00

1,616,844.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,030,600.00

1,030,600.00

0.00

2080606

  机关事业单位职业年金缴费支出

206,100.00

206,100.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

380,144.00

380,144.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

535,100.00

535,100.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

535,100.00

535,100.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

412,200.00

412,200.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

122,900.00

122,900.00

0.00

221

住房保障支出

1,080,500.00

1,080,500.00

0.00

22102

住房改革支出

1,080,500.00

1,080,500.00

0.00

2210201

  住房公积金

699,800.00

699,800.00

0.00

2210203

  购房补贴

380,700.00

380,700.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

公开06

公开部门:自治区公共资源交易管理局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

12,454,697.00

302

商品和服务支出

1,529,620.00

310

其他资本性支出

7,480.00

30101

  基本工资

3,013,746.00

30201

  办公费

95,710.97

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

2,123,860.00

30202

  印刷费

32,470.40

31002

  办公设备购置

7,480.00

30103

  奖金

250,694.00

30203

  咨询费

22,314.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

1,098,652.00

30204

  手续费

100.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

14,599.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

2,771,045.00

30206

  电费

67,719.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,030,600.00

30207

  邮电费

50,347.70

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

206,100.00

30208

  取暖费

60,200.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

1,960,000.00

30209

  物业管理费

326,300.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,991,497.00

30211

  差旅费

216,690.40

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

96,644.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

225,785.00

30213

  维修()

16,286.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

152,859.00

30215

  会议费

25,263.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

172,515.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

9,825.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

16,290.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

19,213.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

699,800.00

30227

  委托业务费

1,696.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

59,000.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

380,700.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

419,419.00

30231

  公务用车运行维护费

22,945.53

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

24,229.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

292,196.00

 

 

 

            人员经费合计

14,446,194.00

                           公用经费合计

1537100.00

      

         15983294.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:自治区公共资源交易管理局

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

 

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

    小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

787,000.00

300,000.00

198,000.00

0.00

198,000.00

289,000.00

302314.53

83700.00

112945.53

0.00

112945.53

105669.00

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        公开08

公开部门:自治区公共资源交易管理局

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

此表2017年无业务发生。


第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计27,503,294.00元,年初结转14,011,230元,支出总计34,386,990.50元。2016年度收入45,072,868.78元,2017年度比2016年度收入减少17,569,574.78元,下降39%,主要原因是2017年比2016年减少项目资金17,129,603.5元、利息收入减少2,179,292.28元、基本支出补助增加1,739,321.00元。2016年度支出31,061,638.78元,2017年度支出比2016年度增加3,325,351.72元,增长10.7%,主要原因是基本支出增加1,739,321.00元、项目支出增加3,765,323元、其他支出减少2,179,292.28元。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计27,503,294.00元,其中:财政拨款收入 27,503,294.00元,占100%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计34,386,990.50元,其中:基本支出15,983,294.00元,占46.5%;项目支出18,403,696.50元,占53.5%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计27503294.00元,支出总计34,386,990.50元。与2016年相比,财政拨款收入减少15,390,282.50元,下降35.9%;支出增加5,504,644.00元,增长19.1%,主要原因是基本支出增加1,739,321.00元,项目支出增加3,765,323.00元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出34,386,990.50元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5,504,644.00元,增长19.1%,主要原因是基本支出增加1,739,321.00元,项目支出增加3,765,323.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出34,386,990.50元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出27,846,626.50元,占81%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出3,307,920.00元,占9.6%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1,616,844.00元,占4.7%;医疗卫生与计划生育支出535,100.00元,占1.6%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出1,080,500.00元,占3.1%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,346,700.00元,支出决算为27,846,626.50元,完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增长;二是上年政府采购项目资金结转至2017年支付;其中(按支出功能分类说明):1.一般公共预算财政拨款支出上年结转支出3,585,976.50元;2.科学技术支出上年结转支出3,307,920.00元等等。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15,983,294.00元,其中:人员经费14,446,194.00元,公用经费1,537,100.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出12,454,697.00元,较2017年度年初预算数增加1,081,497.00万元,增长9.5%,主要原因是工资增长、补缴养老保险;较2016年决算数增加1,440,697.00元,增长11.6%

2.商品和服务支出1,529,600.00元,2017年度年初预算数减少298,780.00元,降低19.5%,主要原因是厉行节约、费用降低;较2016年决算数增加1,599,380.00元,增长30.8%

3.对个人和家庭的补助1,991,497.00元,2017年度年初预算数增加400,597.00元,增长20.1%,主要原因是工资及其他增加;较2016年决算数减少288,503.00元,降低14.5%

4.其他资本性支出7,227,376.52017年度年初预算数减少72,220.00元,主要原因是厉行节约、减少开支;较2016年决算数增加6430元,增长86%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为787,000.00元,支出决算为302,314.53元,完成预算的38%,其中:因公出国(境)费支出决算为83,700.00元,完成预算的27.9%;公务用车购置及运行费支出决算为112,945.53元,完成预算的57%;公务接待费支出决算为105,669元,完成预算的37%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定和厉行节约。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少245,994.66元,44.9%,其中:因公出国(境)费支出决算增加76,250.00元,增长1029%;公务用车购置及运行费支出决算减少100,463.28元,下降47%;公务接待费支出决算减少257,826.38元,下降71%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是2016年出国经费在其他支出中列支364,600.00元,只在一般公共预算财政拨款支出列支7405元;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是公车改革减少车辆及厉行节约。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算83700元,占0.2%;公务用车购置及运行费支出决112,945.53元,占0.3%;公务接待费支出决算105,669.00元,占0.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出83,700元。2017年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数3人。开支内容包括:因公出国培训费、国际旅费、伙食费、交通费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出112,945.53元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出112,945.53元,主要用于汽油费、维修费、保险费、停车费、过路(桥)等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出105,669.00元。其中:国内接待费支出105,669.00元,主要用于因公国内接待,无国(境)外接待费支出。2017年国内公务接待批次17个,国内公务接待人次113人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局本年无此业务发生。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出1,537,100.002016年增加362,100.00元,增长30.81%。主要原因是:定额标准调整。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算1,362,954.00元,支出决算总额1,299,454.00元,完成年初预算的95%。其中:政府采购货物预算502,954.00元,支出决算总额488,454.00元,完成年初预算的97%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算860,000.00元,支出决算总额811,000.00元,完成年初预算的94%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积10514.98平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金863万元,自评覆盖率达到100%

2.部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,预算项目自评得分为85.3分。发现的主要问题:具体绩效目标、绩效指标、绩效标准不十分明确;业务管理制度还不健全;资产管理不到位。下一步改进措施:今后应进一步细化预算编制工作,逐步制定明确细化、量化的项目年度绩效目标、绩效内容;完善制订各项业务制度;加强国有资产管理;加快支付进度,保证项目支出清晰合理,项目资金高效安全。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我局2017年无重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我局2017年无重点项目。

 

第四部分  名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》的编码和名称填列 

  二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

  六、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  十、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  十二、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助 

  十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  十四、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。